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个人独资

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税收优惠政策指南,企业税务筹划必备法宝

大数据时代的来临,代表着越来越多的信息技术企业的出现和发展,但是这些企业在发展中面临着许多的问题,其中税务方面的问题就是企业面前最大的一条沟,如何正确筹划是让企业在竞争激烈的市场上存活的关键,就税务筹划方面做出以下案列。。。

互联网时代(I9I),很多的传统行业都开始科技化(I238),大量的公司设立了研发部门,把传统业务搬到网上(8334李老师)。国家也是鼓励大家将传统行业和新科技相结合,不仅出台了许多税收优惠政策,还配套了不少地方性的政府补贴来支持各地的创业者。更多优惠政策留意括号内数字了解……

利用区域税收优惠,成立个人独资企业合理节税

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台...

大数据时代的来临,代表着越来越多的信息技术企业的出现和发展,但是这些企业在发展中面临着许多的问题,其中税务方面的问题就是企业面前最大的一条沟,如何正确筹划是让企业在竞争激烈的市场上存活的关键,就税务筹划方面做出以下案列。。。

互联网时代(I9I),很多的传统行业都开始科技化(I238),大量的公司设立了研发部门,把传统业务搬到网上(8334李老师)。国家也是鼓励大家将传统行业和新科技相结合,不仅出台了许多税收优惠政策,还配套了不少地方性的政府补贴来支持各地的创业者。更多优惠政策留意括号内数字了解……

利用区域税收优惠,成立个人独资企业合理节税

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我工业园区为例园区对注册企业的增值税以地方留存的50%~80%扶持奖励;

企业所得税以地方留存的50%~80%给予扶持奖励;

财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持;

个人独资企业申请核定征收,核定后综合税负5%以内;

 

案例分析:

假设北京的一家软件研发(科技)公司一个季度有1000万的营业额,出去成本200万元,那他需要缴纳的税收是,增值税1000*6%=60万,企业所得税(1000-200)*25%=200万,附加税60*12%=7.2万,分红(1000-460)*20%=108万。

税收总计60+200+7.2+108约375万。

如果使用两个个人独资企业拆分成小规模,享受核定征收个人所得税2%

增值税1000÷1.03*3%=29.12万

个人所得税1000÷1.03*2%=19.42万

附加税30*12%=3.6万

税收总计29.12+19.42+3.6=52.14万。

375万对比52.14万的

节税322.86,节税比例高达80%以上

而且,个人独资可以代开专票,对方可拿回去抵扣。完税后账户余额可以转至法人账下,受法律认可。

从上文的节税方式不难看出,以科技为主的现代服务行业都有很大的节税空间。其中利用区域性税收优惠政策效果尤为显著,而且,没有入驻门槛,企业都可以享受。

其中,建筑设计、信息服务网络科技、商贸、高新技术产业、科技、广告、批发、机械、物流、培训、中介、代理、房地产、设计、文化、服务、销售等等成立个人独资企业:申请享受所得税核定征收,优化主体公司企业所得税无疑是最好的方式!

企业的办理由政府委托的招商机构负责,当地的事情处理,以后的税收奖励,都有企业服务。办理企业的,核名——出营业执照——税务报道,银行开户——刻章,等等都有人员协助。一站式服务,为企业提供便利,更大空间发展企业。

 

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如何选择最合适自己企业的经济开发区来享受税收政策

一、留存比例

不同地区有不同的税种的留存比例以及奖励机制,影响企业节税金额的两个重要因素是:一、地区留存比例,二、地区的扶持力度,这两种因素是我们对比政策力度的两个重要数据指标。但是,在企业找政策的过程中往往存在信息不对称,很多企业不了解各地的税收政策。从下表中,我们可以看出:企业实际节税金额=企业应纳税额*园区留存比例*园区扶持比例。

你纳的税,至少有50%是需要上缴到中央财政的,而剩下的地方财政留存才是可以支配,做一定的奖励返还。园区增值税、所得税的留存比例不会超过50%,并且各园区会制定不同的标准,给到不同的比例奖励。如果你是纳税大户,甚至可以一事一议,有事好商量。

(1)这里你需...

一、留存比例

不同地区有不同的税种的留存比例以及奖励机制,影响企业节税金额的两个重要因素是:一、地区留存比例,二、地区的扶持力度,这两种因素是我们对比政策力度的两个重要数据指标。但是,在企业找政策的过程中往往存在信息不对称,很多企业不了解各地的税收政策。从下表中,我们可以看出:企业实际节税金额=企业应纳税额*园区留存比例*园区扶持比例。

你纳的税,至少有50%是需要上缴到中央财政的,而剩下的地方财政留存才是可以支配,做一定的奖励返还。园区增值税、所得税的留存比例不会超过50%,并且各园区会制定不同的标准,给到不同的比例奖励。如果你是纳税大户,甚至可以一事一议,有事好商量。

(1)这里你需要考虑的是企业所在行业,你是哪个税负重了,哪个重就找哪个税种园区留存多的,奖励扶持比例多。

(2)你还需要考虑各园区的准入门槛,据我了解有的园区纳税总额达到1000w,就能给到80%奖励;而有的园区纳税总额10w,就可以享受奖励扶持了。各地区都有差异化,应做到全面了解。

 

二、靠谱的招商平台

在选择税收洼地的时候(I9I),很多企业完全没有头绪(I238),找了网上各种资料,却仍不能对信息有很好的判断(8334李老师)。

显然,你需要找一个靠谱的招商平台。一个靠谱的招商平台会给你出具靠谱的税收筹划方案。

(1)组织架构设计:你以什么样的组织形式,在税收洼地新设公司?子公司或是分公司?有限责任公司还是有限合伙企业?

(2)注册流程:靠谱的招商平台,从办理工商执照到最终实现政策兑现,会提供全流程服务,基本不需要企业跑太多路

(3)本地政府关系打通:你到园区注册,本地政府关系需要维系好,靠谱的招商平台一般和园区已经良好的合作关系,更项流程都已经非常熟悉,甚至会在每次兑现前提醒你该准备哪些材料,能做到及时顺利兑现

(4)有限公司在咱们园区享受税收扶持,增值税按照地方留存50%-80%扶持返还企业(增值税地方留存50%)。所得税按照地方留存50%-80%扶持返还企业(所得税地方留存40%)。次月返还。

个人独资在园区可以申请核定征收,所得税率0.5%—2.1%,增值税3%,附加税0.18%,综合税率3.68%--5.28%。解决企业所得税高,分红税,进项成本缺失这块问题,大大降低企业税赋。

 

三、政策落实

(1)政策真实性:有的园区的税收优惠政策会出具红头文件,但由于政策具有一定的机密性,有的对外不一定都会有红头文件,这时候就一定要确保园区跟企业签合作协议。

(2)筹划方案合法性:合法是一切经营动作的前提,今年大家都会深刻感受到个税稽查全面来袭,今年很多地方在核定征收上态度谨慎,如果有人说不管多大业务量都可以做核定征收,那你要留个心眼了。

(3)兑现周期:时间就是金钱,不同园区不同税种兑现周期不同,分为月度、季度、半年、年度兑现,当然是越快越好。

(4)政策时效:不是说所有的税收优惠政策是永久的,目前有的园区政策2020年就截至,有的是注册之日起10年内,所以你要了解政策能享受多久,尽可能享受扶持久一点。

以上是我从业税务筹划为众多企业服务多年总结出来的经验,部分园区政策这里不便透露,如果你想了解更多税收优惠政策留意前面括号内数字。。。

 

 

 

黄老师18996293588

企业高比例返税及个人独资核定低税率

个人独资进行核定征收,是当前税收优化的最简易方式之一,个人独资企业相对于有限公司税率较低,核定征收现目前只限定于小规模个人独资企业。

目前全国核定征收政策陆续在收紧,全国目前能够稳定且正规的园区核定征收并不多了,所谓正规就是指电子税务局中显示核定征收税率及出具正规核定征收鉴定书并带有税务局鲜章。

下面小编为各位企业大佬简单介绍一下小编现目前所在的园区情况:

企业如想通过有限公司享受税收优惠政策那么可选择一下几个园区:

1.苏北地区;苏北地区在全国税收洼地奖励比例中也是较高的且政策稳定,工商及税务的大力支持。有限公司奖励的税种为:增值税及企业所得税。

增值税:增值税奖励地方留存的50%...

个人独资进行核定征收,是当前税收优化的最简易方式之一,个人独资企业相对于有限公司税率较低,核定征收现目前只限定于小规模个人独资企业。

目前全国核定征收政策陆续在收紧,全国目前能够稳定且正规的园区核定征收并不多了,所谓正规就是指电子税务局中显示核定征收税率及出具正规核定征收鉴定书并带有税务局鲜章。

下面小编为各位企业大佬简单介绍一下小编现目前所在的园区情况:

企业如想通过有限公司享受税收优惠政策那么可选择一下几个园区:

1.苏北地区;苏北地区在全国税收洼地奖励比例中也是较高的且政策稳定,工商及税务的大力支持。有限公司奖励的税种为:增值税及企业所得税。

增值税:增值税奖励地方留存的50%——80%;增值税地方留存部分为:50%,其余50%上缴于国家。

企业所得税:企业所得税奖励地方留存部分的50%——80%;企业所得税地方留存部分为40%,企业60%需上缴于国家。

2.重庆地区;重庆地区现目前针对有限公司享受增值税及企业所得税奖励比例相比苏北地区较低,但重庆地区总部经济招商时间长达9年之久,政策相对稳定。

增值税:享受地方留存部分30%——50%,地方留存部分为50%。

企业所得税:享受地方留存部分30%——50%,地方留存部分为40%。

企业如想成立个人独资企业享受核定征收,可选择一下几个园区:

1.山东地区;山东地区按照行业利润率10%进行核定,再对应五级累进制进行纳税。增值税3%,个税0.5%——2.1%,附加税0.18%,综合税率仅为:3.68%——5.28%可开专、普票。

山东地区核定征收为:事前核定,电子税务局系统中显示核定征收,企业成立后税务将出具核定征收鉴定表附有税务局鲜章。

2.重庆地区;重庆地区进行定额定率核定,增值税3%,个人所得税核定2%,附加税0.18%,综合税率5.18%同样可开专普票

3.重庆地区:此为重庆另一个园区政策,增值税3%,个人所得税核定行业利润率15%,附加税0.18%,综合税率7.08%

如企业需要了解更多园区政策或是您行业具体操作方案可随时进行联系,税务无小事,因此安全性为企业首要考虑因素之一,小编所在的园区均为正规,合理合法让企业正确纳税。

一、有限公司办理流程:

有限公司为:分公司、子公司、新公司及一人有限公司

办理一人有限公司(法人之前无办理过一人有限)

1.企业需要提供法人、财务、监事、股东(一人有限公司无需提供股东)信息,不可同为一人。办理企业信息:企业名称、企业经营范围等。

2.工商资料出来后法人需要电子签名确认信息。

3.出执照后进行刻章

4.法人去税务报道及银行开户,需去办理当地,时常为1天。

二、个人独资企业办理流程(无需法人到场):

1.企业提供法人及财务信息,法人与财务不能为同一人

2.工商资料签字

3.出执照刻章

3.绑定电子税务局,购买金税盘

4.银行开户

5.领票,第一次可领10万元版15份,无论专、普票。

 


m17382385549

工业园区招商税收优惠政策之返税与核定

税务筹划是在法律框架内,合理降低纳税人税收负担的方法。税收筹划要求企业在交易事项发生前对企业的组织形式(I9I)、商业模式、交易行为、收入结构(I238)、成本组成等方面进行事先设计与评估。通过不同的企业组织形式、商业模式、交易行为、定价策略的选择达到降低税收负担的目的(8334)李老师。

一、通过选择企业的组织形式实现税收筹划的目的。

不同的企业组织形式适用于不同的所得税法律规定。国有企业、有限公司、股份有限公司、外商投资企业适用于企业所得税法;个人独资企业、合伙企业、适用于个人所得税法;不同的所得税法律,对所得税的征收规定也不尽相同。同一个所得税法中,对不同的组织形式的规定又不一样,例...

税务筹划是在法律框架内,合理降低纳税人税收负担的方法。税收筹划要求企业在交易事项发生前对企业的组织形式(I9I)、商业模式、交易行为、收入结构(I238)、成本组成等方面进行事先设计与评估。通过不同的企业组织形式、商业模式、交易行为、定价策略的选择达到降低税收负担的目的(8334)李老师。

一、通过选择企业的组织形式实现税收筹划的目的。

不同的企业组织形式适用于不同的所得税法律规定。国有企业、有限公司、股份有限公司、外商投资企业适用于企业所得税法;个人独资企业、合伙企业、适用于个人所得税法;不同的所得税法律,对所得税的征收规定也不尽相同。同一个所得税法中,对不同的组织形式的规定又不一样,例如分公司需要和总公司汇总缴纳企业所得税,子公司是单独缴纳企业所得税。因此通过不同的企业组织形式的设计与选择,可以达到实现税收筹划,降低税收负担的目的。

 

二、通过享受税收优惠政策实现税收筹划的目的。

企业所得税法规定了种类繁多的税收优惠政策。包括低税率的优惠政策、免税收入的优惠政策、免征或减征的优惠政策、加计扣除的优惠政策、小型微利企业的优惠政策、创投企业的优惠政策等各种形式的税收优惠。通过对这些税收优惠政策的合理选择与运用,可以达到实现税收筹划,降低税收负担的目的。

企业注册在有优惠政策的税收洼地(注册式,不用实地办公),两种方式:

1、有限公司(一般纳税人)

增值税根据地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励;企业所得税按照地方财政所得部分的30%-70%予以财政扶持奖励。

2、个人独资企业或者合伙企业(一般纳税人)

这种方式是对于缺乏或无法取得进项的企业,可以注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收,所得税税率可降低至0.5%-3.5%,其增值税还有返还奖励,通过纳税筹划重组企业成本、个人所得税、分红等问题。

 

三、通过会计政策的选择实现税收筹划的目的。

会计政策包括存货计价方法;生产成本计算方法;低值易耗品摊销方法等。通过对会计政策的合理选择与运用,可以达到实现税收筹划,降低税收负担的目的。

四、通过交易结构的设计实现税收筹划的目的。

不同的商业模式,不同的交易结构,都会影响到企业的利润与税负。通过对商业模式、交易结构进行事先的设计与规划,以达到实现税收筹划,降低税收负担的目的。

 

情人再丑也是西施
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重庆设计咨询服务业税收优惠政策的现代规则

作者:情人再丑也是西施

重庆设计咨询服务业税收优惠政策的现代规则,设计服务行业的企业利润高,税收压力大,一个好的税收筹划搞定你的烦恼

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税收扶持政策

2019年,渝东南招商引资税收优惠政策解读

渝东南是少数民族集聚地和西部大开发地区,为加快当地经济的发展,经重庆政府批准,成立特色工业园区,并授权园区招商处全国招商,让入驻园区企业自觉履行纳税义务的同时,还能享受园区财政各项税收优惠政策。企业在不改变现有经营模式和经营地址的情况下,通过注册形式,就能享受园区的财政扶持政策。

有哪些行业可以享受渝东南园区的财政扶持政策呢?

房地产开发、房地产营销、商贸、影视文化行业、游戏行业、互联网行业、电商行业、各类设计、工程造价、工程咨询、工程监理、广告传媒、代理、园林、资产管理、担保、小额贷款等,其中不乏境内外上市公司。

入驻企业可以享受园区哪些财政扶持政策呢?

1.XX园区:增值税按地方留...

渝东南是少数民族集聚地和西部大开发地区,为加快当地经济的发展,经重庆政府批准,成立特色工业园区,并授权园区招商处全国招商,让入驻园区企业自觉履行纳税义务的同时,还能享受园区财政各项税收优惠政策。企业在不改变现有经营模式和经营地址的情况下,通过注册形式,就能享受园区的财政扶持政策。

有哪些行业可以享受渝东南园区的财政扶持政策呢?

房地产开发、房地产营销、商贸、影视文化行业、游戏行业、互联网行业、电商行业、各类设计、工程造价、工程咨询、工程监理、广告传媒、代理、园林、资产管理、担保、小额贷款等,其中不乏境内外上市公司。

入驻企业可以享受园区哪些财政扶持政策呢?

1.XX园区:增值税按地方留存的30%-50%扶持(增值税地方留存50%);企业所得税按地方留存的30%扶持(企业所得税地方留存40%)。

2.XX园区:增值税和企业所得税可享受地方留存的40%-70%的财政扶持政策(增值税地方留存32.5%,企业所得税地方留存40%)。

3.个人独资企业享受核定征收,综合税率在4.25%-5.46%。

4.扶持方式:实行先征后扶持,按月扶持(缴税的次月得到财政扶持)。

入驻园区有哪些方式呢?

(1)新公司:在园区内成立一家新公司,增值税和企业所得税都能享受税收扶持政策。

(2)分公司:在园区成立一家独立核算的分公司,增值税和企业所得税都能享受税收扶持政策。

(3)迁移:企业在不改变经营场地的情况,可以将总部直接迁移到有财政扶持的工业园区,增值税和企业所得税都能最大程度的享受税收扶持政策。

(4)个人独资企业:在园区成立个人独资企业,个人所得税享受核定征收。办理流程(TEL189)需要政策详细查看(8335)这一句话中的数字(0690)。

(5)总部经济招商模式,不受地域的限制,外省市的也能享受渝东南工业园区的财政扶持政策。


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